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3月20日晚，光明乳業(yè)（600597.SH）率先公布了2022年全年業(yè)績，受到疫情影響，當年第三、四季度光明乳業(yè)的凈利潤出現(xiàn)大幅下降，其中第四季度單季同比減少約106%，導致全年凈利潤下降近4成。業(yè)內(nèi)看來，2023年1、2月份國內(nèi)乳制品線下和線上消費市場恢復良好。

財報顯示，2022年光明乳業(yè)實現(xiàn)收入282.1億元，同比減少3.4%，實現(xiàn)凈利潤3.6億元，同比減少39.1%。分季度看，光明乳業(yè)上半年實現(xiàn)收入144.1億元，同比增長了1%，實現(xiàn)凈利潤2.8億元，同比增長了7.8%。但第三、四季度，光明乳業(yè)凈利潤下滑較為明顯，其中第四季度收入68.3億元，同比減少了4.5%，凈利潤為虧損880.3萬元，上年同期為盈利約1.5億元。

從分產(chǎn)品看，光明乳業(yè)2022年液態(tài)奶收入為160.9億元，同比減少5.9%；其他乳制品收入80億元，同比減少5.7%；牧業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)收入26.4億元，同比增長了15.3%。

在業(yè)內(nèi)看來，光明乳業(yè)業(yè)績主要是受到下半年的疫情沖擊影響。

2022年第三季報公布時，光明乳業(yè)單季收入就下降了10.5%，凈利潤同比減少52.2%。國海證券研報顯示，三季度全國多點散發(fā)的疫情及居民消費力不振等對光明乳業(yè)主營液奶業(yè)務帶來挑戰(zhàn)。其中，以訂奶入戶為主的直營業(yè)務環(huán)比恢復明顯，但由于疫情對商超、KA 渠道的人流量影響較大，導致經(jīng)銷渠道下滑明顯。

近期三元股份也公布了業(yè)績預告，預計2022年凈利潤約為2400萬元到3600萬元，與上年同期減少86%到90%。而對于凈利潤下降的原因，三元股份表示，一方面是受豆粕、玉米等飼料價格上漲導致畜牧板塊利潤大幅下降有關；同時，乳制品業(yè)務及投資板塊餐飲業(yè)務受疫情影響較大，導致利潤同比下降。

2022年對于國內(nèi)乳制品企業(yè)而言并不輕松，受疫情影響，2022年1-12月國內(nèi)乳制品產(chǎn)量為3117.7萬噸，同比增長2%，增速較2021年同比增長9.4%大幅放緩。

不過第一財經(jīng)記者近期對北京部分超市走訪發(fā)現(xiàn)，目前市場上乳制品消費已經(jīng)恢復正常，特別是在2023年春節(jié)期間，據(jù)超市工作人員反映，牛奶銷售較往年還有明顯增長。

民生證券研報也顯示，2023年1月，受到春節(jié)返鄉(xiāng)帶動線下消費影響，當月乳制品線下商超渠道實現(xiàn)銷售額218億元，同比增長12.8%。同時淘系數(shù)據(jù)顯示，2月線上渠道液態(tài)乳制品實現(xiàn)銷售額14.2億元，同比增長14.9%。預計隨著原奶產(chǎn)能加速釋放疊加下游需求穩(wěn)步復蘇，行業(yè)競爭趨緩，利好下游乳企業(yè)績釋放。

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